PRESUPUESTO GLOBAL
	PER/98/G33
	2000-2005
	(expresado en US$)
			2004		2005		2000-2003		2000-2004		2000-2005
	PERSONAL		196,343		189,586		366,429		562,772		752,358
	17.01	GERENTE DE PROYECTO	37,200		37,200		102,716		139,916		177,116
	17.02	GERENTE DE OPERACIONES					59,455		59,455		59,455
	17.13	GERENTE DE OPERACIONES	24,300		24,300		0		24,300		48,600
	17.03	FACILITADOR 1	12,000		12,000		32,172		44,172		56,172
	17.04	FACILITADOR 2	12,000		12,000		34,406		46,406		58,406
	17.05	FACILITADOR 3	12,230		12,000		30,705		42,935		54,935
	17.06	FACILITADOR 4	12,120		12,000		23,632		35,752		47,752
	17.07	FACILITADOR 5	12,000		12,000		13,303		25,303		37,303
	17.08	GERENTE DE LOGISTICA							0		0
	13.01	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	0				29,532		29,532		29,532
	13.03	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	11,475		11,475		0		11,475		22,950
	13.02	APOYO DE OFICINA	6,156		5,651		14,392		20,548		26,199
	11.61	EVALUADORES INTERNACIONALES	25,200		20,000				25,200		45,200
	13.05	ASISTENTE INFORMATICO	6,960		6,960		12,668		19,628		26,588
	17.61	CONSULTORIAS	24,702		24,000		13,447		38,149		62,149
	VIAJES		39,770		14,500		102,879		142,649		157,149
	16.01	VIAJES DE MISION	29,213		12,000		88,403		117,616		129,616
	16.02	COSTOS VIAJES FACILITADORES	10,557		2,500		14,476		25,032		27,532
	CAPACITACION		6,700		0		4,163		10,864		10,864
	32.12	CAPACITACION	6,700				4,163		10,864		10,864
	EQUIPOS		14,000		5,000		52,505		66,505		71,505
	45.01	COMPRAS EN GENERAL	7,000		5,000		14,108		21,107		26,107
	45.00	EQUIPOS
	45.02	EQUIPOS	7,000				38,398		45,398		45,398
	OTROS		47,117		47,484		107,557		154,675		202,158
	32.02	CAPACITACION ANUAL MONITOREO	11,307		15,000		8,389		19,696		34,696
	32.07	CAPACITACION FACILITADOR 1					4,429		4,429		4,429
	32.08	CAPACITACION FACILITADOR 2					3,072		3,072		3,072
	32.09	CAPACITACION FACILITADOR 3					2,094		2,094		2,094
	32.10	CAPACITACION FACILITADOR 4					1,219		1,219		1,219
	32.11	CAPACITACION FACILITADOR 5	92				1,251		1,343		1,343
	21.01	SUBCONTRATO PUC					4,720		4,720		4,720
	21.17	SUBCONTRATO ESTRATEGIA PLAN ADM.					0		0		0
	21.29	PAGINA WEB					834		834		834
	21.30	BASE DE DATOS					500		500		500
	52.01	INFORMES Y PUBLICACIONES	7,000		15,000		21,356		28,356		43,356
	53.01	MISCELLANEOUS	28,718		17,484		59,694		88,412		105,896
	TOTAL COORDINACION		303,930		256,570		633,534		937,464		1,194,034
									0		0
	OBJETIVO 4 (POLITICAS)		82,685		117,558		9,356		92,042		209,600
	17.15	CONSULTOR EN POLITICAS	0		7,558		7,500		7,500		15,058
	17.16	CONSULTORIA EN AREAS ESPECIALES	0		30,000		0		0		30,000
	21.07	SUBCONTRATO AREAS ESPECIALES	7,000		30,000		0		7,000		37,000
	21.08	SUBCONTRATO POLITICAS	16,000		10,000		0		16,000		26,000
	21.09	SUBCONTRATO ELAB. PUBLICACIONES	7,000		10,000		908		7,908		17,908
	32.05	TALLERES DE POLITICAS	52,685		30,000		949		53,634		83,634
									0		0
	OBJETIVO 5 (MERCADO)		324,368		266,249		3,183		327,551		593,800
	21.10	SUB-CONTRATO MERCADOS	84,797		38,000		0		84,797		122,797
	21.11	SUBCONTRATO CONSUMO DOMESTICO	0				0		0		0
	21.12	SUBCONTRATO NUEVOS PRODUCTOS	0				0		0		0
	21.13	SUBCONTRATO IDENT.EMPRESAS	0				0		0		0
	21.14	SUBCONTRATO JOIN VENTURE	0		10,000		0		0		10,000
	21.15	SUBCONTRATO CERTIF.PROGRAMAS	0				0		0		0
	21.16	SUBCONTRATO MECANISMOS COFINAN.	0				0		0		0
	32.06	TALLERES MERCADO	19,800		12,478		3,183		22,983		35,461
	53.02	MISCELANEOS-MERCADO	14,000						14,000		14,000
	GEF		118,597		60,478		3,183		121,780		182,258
	21.23	SUBCONTRATO MERCADO LOCAL	16,750		16,750		0		16,750		33,500
	21.24	SUB CONTRATO CONSUMO DOMESTICO	15,750		15,750		0		15,750		31,500
	21.25	SUB CONTRATO NUEVOS PRODUCTOS	23,200		23,200		0		23,200		46,400
	21.26	SUB CONTRATO IDENTIFIC. EMPRESAS	22,123		22,123		0		22,123		44,246
	21.27	SUB CONTRATO JOIN VENTURE	14,600		14,600		0		14,600		29,200
	21.62	SUB CONTRATO MERCADO	12,500		12,500		0		12,500		25,000
	21.65	SUB CONTRATO MECANISMOS COFINAN	71,424		71,424		0		71,424		142,848
	32.13	TALLERES MERCADO	29,424		29,424		0		29,424		58,848
	GOP		205,771		205,771		0		205,771		411,542
									0		0
	OBJETIVO 6 (SIMI)		88,656		33,948		71,196		159,852		193,800
	17.09	CONSULTORIA MONITOREO & SISTEMA	5,000				11,700		16,700		16,700
	17.10	CONSULTORIA BASE DE DATOS	16,000				0		16,000		16,000
	17.11	CONSULTORIA INFORMATICA	25,681				679		26,360		26,360
	17.12	CONSULTORIA CENTRAL DOCUMENTOS	5,854		6,877		12,103		17,957		24,833
	21.61	SEIS INSTITUCIONES INFORMATICAS					26,346		26,346		26,346
	21.64	SUB CONTRATO BASE DE DATOS	935				1,271		2,206		2,206
	32.01	TALLER ANUAL DE MONITOREO	19,637				11,917		31,554		31,554
	32.03	CAPACITACION ANUAL INFORMACION	8,509		3,311		7,180		15,689		19,000
	32.04	CAPACITACION ANUAL INFORMACION							0		0
	45.10	EQUIPOS NODO	7,040		23,760				7,040		30,800
	Costos Directos (Gastos Administrativos PNUD)		51,680		29,735		101,489		153,169		182,904
									0		0
	INIA		347,414		87,099		846,579		1,193,993		1,281,092
	21.02	SUBCONTRATO INIA	228,019		71,160		447,125		675,144		746,304
	21.21	SUB CONTRATO INIA			0		108,179		108,179		108,179
	21.31	SUBCONTRATO INIA/ITALIA	110,000		15,939		151,985		261,985		277,924
	45.04	EQUIPOS INIA	1,857		0		60,386		62,243		62,243
	45.06	EQUIPOS INIA	0		0		44,943		44,943		44,943
	45.12	EQUIPOS INIA/ITALIA	7,538		0		33,962		41,500		41,500
	PRATEC		252,749		158,471		767,976		1,020,725		1,179,196
	21.03	SUBCONTRATO PRATEC	156,500		89,953		494,429		650,929		740,882
	21.22	SUB CONTRATO PRATEC			0		59,082		59,082		59,082
	21.32	SUBCONTRATO PRATEC/ITALIA	82,100		68,518		136,564		218,664		287,182
	45.07	EQUIPOS PRATEC	0		0		23,288		23,288		23,288
	45.08	EQUIPOS PRATEC	10,509		0		54,153		64,662		64,662
	45.13	EQUIPOS PRATEC/ITALIA	3,640		0		460		4,100		4,100
	CCTA		157,021		97,905		663,675		820,695		918,600
	21.04	SUBCONTRATO CCTA	156,000		97,905		577,445		733,445		831,350
	45.03	EQUIPOS CCTA	1,021		0		86,230		87,250		87,250
	IIAP		67,743		40,125		203,372		271,115		311,240
	21.18	SUBCONTRATO IIAP	55,100		40,125		188,489		243,589		283,714
	45.05	EQUIPOS IIAP	12,643		0		14,883		27,526		27,526
	ARARIWA		48,485		0		84,015		132,500		132,500
	21.19	SUBCONTRATO ARARIWA			0		23,196		23,196		23,196
	21.33	SUBCONTRATO ARARIWA/ITALIA	47,500		0		49,850		97,350		97,350
	45.09	EQUIPOS ARARIWA	985		0		9,569		10,554		10,554
	45.14	EQUIPOS ARARIWA/ITALIA	0		0		1,400		1,400		1,400
	CESA		27,626		4,950		99,453		127,079		132,029
	21.20	SUBCONTRATO CESA			0		17,584		17,584		17,584
	21.63	SUB CONTRATO CESA/ITALIA	27,500		4,950		51,845		79,345		84,295
	45.11	EQUIPOS CESA	85		0		27,115		27,200		27,200
	45.15	EQUIPOS CESA/ITALIA	41		0		2,909		2,950		2,950
									0		0
	TOTAL INSTITUCIONES		901,037		388,550		2,665,070		3,566,107		3,954,658
									0		0
		TOTAL	1,752,357		1,092,609		3,483,829		5,236,186		6,328,795
	FONDOS
					COA (3.5%)		TOTAL
		ITALIA	796,700		27,885		824,585
		GOP	483,092		16,908		500,000
		GEF	5,049,003				5,049,003
		TOTAL	6,328,795		44,793		6,373,588
	COA: Costos compratidos por la transferencia de recursos financieros